“通過ERP系統的初步實施，橡果國際在優化業務流程方面已取得一定效果，尤其是在物流管理上取得了一定的進展；實現了產品數據集成的數據管理；實現了采購業務從計劃、訂單、收貨、質檢、入庫、收票、到結算全過程的管理。” “ERP與之前的進銷存軟件不同的是將客戶信用、帳期、返利都和訂單環節進行了融合，ERP項目的上馬其實是對業務流程的再造和標準化的統一，因此系統的兼容性和可擴展性很重要。希望ERP項目的運行，為天音多元化的業務發展插上騰飛的翅膀，更上一層樓” “將人為制訂價格政策的銷售方式轉移到信息平臺上，ERP按照不同的策略（時間、品種、數量、地區、客戶類、特殊品等）來嚴格控制銷售過程，并能彈性處理銷售過程中的價格變化。同時，銷售平臺產品適合金六福具體業務流程，通過對銷售業務的管理實現具有金六福特色的返利管理。” --深圳市天音通信發展有限公司 項目小組 --北京金六福 項目小組 --橡果國際 項目小組 ERP/集團企業分銷管理的應用架構 中國500強企業成功應用中國高端ERP第一品牌 05 主要業務流程 集團銷售價格管理業務流程 支持三種集團銷售價格管理模式：集團統一制定價格政策、公司獨立制定價格政策、集團與各個公司共同制定價格政策。 下圖以集團與各個公司共同制定價格政策模式進行描述。 ① 企業商務部門制定針對不同客戶的價格類型：例如，外部零售價、內部職工價、一級批發價、二級批發價等等； ② 制定企業基本的價目表，作為企業貫徹價格管理的基本依據，并確定價格適用的銷售機構范圍； ③ 制定影響客戶購買價格的因素，例如依據客戶購買數量的不同給予不同的價格，依據購買時間的不同給予不同的價格； ④ 支持企業根據市場變化，靈活調整銷售價格；支持對基本價目表或特價表的調整，并可以選擇調整影響范圍； ⑤ 定價策略：支持靈活組合價格表與各種約束規則，制定企業定價策略，并確定每類客戶或某個客戶適用的定價策略； ⑥ 下級銷售機構依據集團的定價策略可以進行適當的調整，作為各自的價格策略； ⑦ 價格策略在實際業務執行時，控制客戶訂單的價格。 內部要貨業務流程 ① 要貨公司每月向集團公司或上級公司提交要貨計劃，上級公司可以匯總下級公司的計劃作為本級的計劃；計劃的主要作用是指導生產或采購，并可以據此考察各級銷售公司要貨的準確性； ② 調撥申請處理：業務人員處理各個公司的要貨申請，可以進行多公司可用量、現存量查詢，以便于貨源安排；可以安排從第三方發貨，形成三方調撥；處理后的調撥申請形成公司間的內部訂單（調撥訂單），作為庫房發貨的依據； ③ 調撥入庫：要貨公司庫房收貨可以參照調撥出庫單或調撥訂單生成；也可以自動生成；生成規則由“調撥關系”定義； ④ 內部結算：內部結算得規則在“調撥關系”中定義，可以由調出方或調入方進行雙方結算；支持按照內部交易價或調出方銷售價格、調出方實際成本價、最近一次結算價格、不取價（用戶手工輸入價格）等不同價格進行結算；結算后形成雙方的存貨核算及應收應付單據。 內部配送業務流程 ① 分貨單：集團公司或銷售總公司、工廠根據市場預測、銷售狀況制定配貨計劃，經過審批后向各級銷售公司主動配貨；支持excel導入新增分貨單或手工錄入； ② 調撥訂單：商務部門對分貨單進行處理，形成向不同銷售公司發貨的多張發貨指令（生成公司間調撥訂單或組織間調撥訂單），作為庫房發貨的依據； ③ 調撥入庫：收貨公司庫房收貨可以參照調撥出庫單或調撥訂單生成；也可以自動生成；生成規則由“調撥關系”定義。 ④ 內部結算：內部結算規則在“調撥關系”中定義，可以由調出方或調入方進行雙方結算；支持按照內部交易價或調出方銷售價格、調出方實際成本價、最近一次結算價格、不取價（用戶手工輸入價格）等不同價格進行結算；結算后形成雙方的存貨核算及應收應付單據。 賒銷業務流程 ① 企業根據市場情況、客戶實力、信譽等確定企業的客戶信用政策，支持一般信用及針對新產品推廣的鋪貨信用；支持在訂單處理或銷售出庫業務環節設置信用控制； ② 銷售人員接到客戶訂貨要求，根據企業商務政策及雙方簽訂的合同，判斷客戶是否符合賒銷的標準；進行商品的可用量、現存量檢查，以判斷是否可以接單，然后制作銷售訂單；訂單受到企業商務政策、合同等約束； ③ 庫房依據銷售部門的發貨通知對客戶發貨； ④ 財務會計開發票，記錄客戶應收，記錄銷售收入并在期末結轉銷售成本。 現款銷售業務流程 ① 銷售人員接到客戶訂貨要求，根據企業商務政策及雙方簽訂的合同，及商品的可用量、現存量檢查結果，判斷是否可以接單，然后制作銷售訂單；訂單受到企業商務政策、合同的約束； ② 財務部門根據銷售部門的訂單進行收款、開票； ③ 庫房對銷售部門的銷貨單及財務部門的收款進行確認，然后對客戶發貨。 跨公司直運銷售業務流程 銷售機構接受客戶訂單，通知工廠或集團總部把商品直接發貨到客戶即為跨公司直運銷售。 ① 銷售人員接受客戶訂貨，檢查發現本公司商品可用量、現存量不足，可以根據集團或工廠的可用量、現存量接單；銷售訂單推式生成發貨公司的調撥訂單，并要求商品直運到客戶； ② 發貨公司對調撥訂單進行處理，通知庫房發貨，直運到客戶； ③ 發貨公司發貨出庫后，自動補單，生成銷售公司的相關單據； ④ 發貨公司進行內部結算，生成雙方的內部應收應付及核算單據。 委托代銷業務流程 ① 銷售人員接受客戶訂貨，檢查公司庫存商品可用量、現存量及客戶情況等，通知庫房發貨； ② 財務會計根據庫房發貨，記錄客戶委托代銷商品賬； ③ 財務部門根據客戶的代銷商品銷售清單，與客戶開票結算，并在期末結轉銷售成本。 銷售退貨業務流程 ① 商務部門制定銷售退貨政策：支持由集團統一定義對不同產品、不同客戶的銷售退貨檢查政策，下發到分公司執行；支持各公司分別制定銷售退貨政策； ② 銷售人員根據公司退貨政策與客戶交涉，同意客戶退貨，則根據銷售訂單、銷售發票、銷售出庫單制作退貨單（退貨申請單），也可以自制； ③ 倉儲人員接收退貨，如果需要，通知質檢部門質檢，根據質檢結果決定是否入庫；也可以根據退貨申請單直接入庫，省去接收流程； ④ 對退回的貨物進行質檢根據退貨訂單生成退貨接收單； ⑤ 可接收的貨物入庫，，增加庫存，使用銷售出庫（負數出庫）表示； ⑥ 財務部門根據銷售出庫單（負數出庫），為客戶開據銷售發票（負數），進行銷售結算, 沖抵客戶應收及調整銷售成本。
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